玉溪市工商業聯合會
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玉溪市工商業聯合會2020年部門預算編制說明
2020-02-07 18:25:00

監督索引號53040000471400000

玉溪市工商業聯合會2020年度預算公開目錄

第一部分 玉溪市工商業聯合會部門概況

第二部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算編制說明

第三部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

第一部分 玉溪市工商業聯合會部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策;貫徹執行市工商聯(總商會)黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定;聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。

2、調查研究,參政議政。聯系會員,調查研究,參與我市經濟、社會重大決策的政治協商,參政議政,民主監督;做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作;對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。

3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策,做好團結、幫助、引導、教育工作,努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍;起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。

4、維護會員的合法權益,反映會員合理的意見、建議和要求;為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務;幫助會員搞好經營管理,提高生產技術和新產品質量,提高企業素質;組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。

5、組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往,促進經濟、技術合作和貿易發展,協助引進資金、技術、人才。

6、與市委統戰部一起,組織和推動全市民營企業家投入扶貧“光彩事業”。

7、承辦市委、市政府和有關部門委托事項,承辦省工商聯交辦的工作。

(二)機構設置情況

玉溪市工商業聯合會設主席一名、專職副主席三名,內設機構為辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科。

(三)重點工作概述

1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

3.參與政府相關的經濟活動,廣泛聯系市內外工商界人士,開展民間外交,推動經貿交流和協作,促進經濟社會發展。

4.參與協調勞動關系,促進和諧社會建設。

5.指導本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設工作,促進行業協會商會改革發展。

6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。

7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動,外出參觀考察,幫助會員企業拓展市場。

8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業發展,積極投身光彩事業。

第二部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制 15人,事業編制0人。在職實有15人,其中: 財政全供養 15人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 5人,其中: 離休0人,退休5人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 431.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款431.75萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加4.26萬元,主要原因分析是比2019年預算是增加一人,相關工資、費用增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 431.58萬元,其中:本年收入431.58萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款337.75萬元(本級財力431.58萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.26萬元,主要原因分析是比2019年預算是增加一人,相關工資、費用增加。

三、  預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 431.58萬元。財政撥款安排支出 431.58萬元,其中,基本支出429.08萬元,與上年對比增加4.09萬元,主要原因分析是比2019年預算是增加一人,相關工資、費用增加;項目支出2.5萬元,與上年對比無增減。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明:1、主要用于一般公共服務支出337.75萬元,用于人員工資及行政運行辦公經費開支;2、社會保障和就業支出42.33萬元主要用于職工社會保障繳費支出;3、衛生健康支出24.3萬元主要用于醫療社會保障支出;4、住房保障支出27.20萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類說明(其中:基本支出429.08萬元,項目支出2.5萬元)。1、政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出312.56萬元、機關商品和服務支出96.92萬元、對人個和家庭的補助18.1萬元、機關資本性支出4萬元;2、部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出312.56萬元、商品和服務支出96.92萬元、對人個和家庭的補助18.1萬元、資本性支出4萬元。

四、  市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

(二)與中央配套事項

無與中央、省配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

五、政府性基金預算情況說明

無政府性基金預算。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金4萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市工商業聯合會部門2020年“三公”經費安排2.99萬元,其中:公務接待費1.68萬元,與上年持平。

因公出國(境)費0萬元。與上年持平。

公務用車購置及運行1.31萬元。與上年持平。都是用于公務用車運行維護費,未購置車輛。

(二)基本支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年部門預算總支出 431.58萬元。財政撥款安排支出 431.58萬元,其中,基本支出429.08萬元,與上年對比增加4.09萬元,主要原因分析是比2019年預算是增加一人,相關工資、費用增加。

(三)項目支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年部門預算項目支出2.5萬元,與上年對比無增減。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市工商業聯合會2020年機關運行經費安排96.92萬元,其中包含:辦公費10.93萬元,水費0.3萬元,郵電費0.3萬元,物業管理費3.5萬元,差旅費7.21萬元,會議費8.6萬元,培訓費3萬元,公務接待費1.68萬元,勞務費13.82萬元,委托業務費14.8萬元,工會經費3.74萬元,福利費3.74,公務用車運行維護費1.31萬元,其他交通費用17.69萬元,退休公用經費0.3萬元,其他商品和服務支出6萬元,與上年對比增加0.17萬元,主要原因分析工會經費和福利費增加。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資金配置效率和使用效益,根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》(玉財債[2016]25號)要求,玉溪市工商業聯合會2019年實行績效目標管理一級項目1 個,二級項目零個,涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元;納入績效評價試點的一級項目1個,涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元;納入績效評價試點的二級項目零個,涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2020 年實行績效目標管理一級項目1個,二級項目零 個,涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元;納入績效評價試點的一級項目1個,涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元;納入績效評價試點的二級項目零個,涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2020年與2019年相比增減零個。2020年項目預算支出2.5萬元項目支出預算與上年度持平,由市工商聯代表市委、市政府慰問50位原工商業者,慰問標準每人500元,共計慰問經費2.5萬元。

(五)2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

部門整體支出績效目標:1、持續深化理想信念教育實踐活動,引導非公有制經濟人士踐行新發展理念,做大做強實體經濟。2、發揮工商聯在構建親清政商關系中的推動作用,做好法律維權服務工作,發揮民營企業監督作用,做好民營企業評議政府職能部門工作。3、加強工商聯機關干部隊伍、非公有制經濟代表人士隊伍和年輕一代民營企業家隊伍建設。4、加強縣級工商聯建設,繼續推進“五好”縣級工商聯創建;加強所屬商會建設,扎實推進“四好”商會創建。5、完成全面深化改革任務。6、開展大調研、舉辦大研討、搞好大服務,扎實推動創業促進就業扶持政策落地落細落實。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對外宣傳,為打好“民營經濟”戰役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動,匯聚社會力量參與脫貧攻堅。9、鼓勵建設法治民企、和諧民企、光彩民企,引導民營企業家履行社會責任,弘揚光彩精神,感恩回饋社會。10、加強組織領導抓好隊伍培訓,引導非公經濟人士參政議政,建言獻策,為經濟社會發展提出意見建議。

第三部分:玉溪市工商業聯合會2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表(對下)

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

監督索引號53040000471400111

部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls

預算公開表2020.xls

 

 

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